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BRC认证现场审核

现场设施
1、 工艺布局,符合工艺要求的各工序区域划分合理(防交叉污染),与审查细则中必备的生产设备必须具备,人流物流通道分开。
2、 作业环境的控制设施(如中央空调、排风设施等)
3、 生产区域的玻璃及易碎物品的防护(如玻璃需贴防护膜,易碎物品的摆放及管理等)
4、 配备洗手消毒设施,空间环境消毒设施(不得使用吊式紫外灯,可用手推式或臭氧),虫害控制设施(如挡鼠板、诱蝇灯、鼠笼等)。
5、 生产区域包括厂区内必须使用带盖垃圾桶。
6、 车间不得出现木制品及竹制品。
二、 资料
1、 企业营业执照、组织机构代码、出口备案登记、厂区平面图(包括周边标注)、车间布局图、排污管网图、人流物流走向图、玻璃布局图、诱蝇灯布局图、捕鼠点布局图。
2、 所有原材料供应商的资料(营业执照、型检报告、组织机构代码及其它认证证件等),包括洗涤用品及消毒剂、杀虫剂等。
3、 从原料到成品出货相关的照片(用于追溯)。
4、 从业人员健康证办理(包括相生产、品质管理人员)。
5、 食品级润滑油及脱模剂的采购配置。
6、 管理手册一本
7、 管理文件主要有:
文件和资料、记录控制程序及相关记录、SSOP、管理评审、内审控制程序、HACCP计划书及其验证程序和记录、标识和追溯程序文件及追溯演练记录(正反追溯都要演练、主要涉及原料半成品及成品台账)、木制品及玻璃控制程序文件及记录、有毒有害物品管理文件及记录(需有单独储存间及专人保管)、沟通控制程序文件、人员培训管理文件及记录、产品召回程序文件及演练记录、产品防护程序文件(内容需含有半成品、成品及原料的防护要求)、合同评审程序文件及记录、采购及供应商管理文件及记录、生产过程管理文件及记录、质量检验管理文件及记录、仓储管理文件及记录、设备设施管理文件及记录、监视和测量设备管理文件及记录(计量器具检定报告)、产品的监视和测量管理文件及记录、应急准备和响应文件及应急方案和应急演练记录、纠正和预防控制程序文件及记录、不合格品控制文件及记录、客户投诉处理文件及记录、运输车辆管理文件及记录、反恐文件及记录、检验和实验规程及管理规定(含货架期测试要求)、各工序的作业文件(含作业环境要求)。
三、 注意事项
1、 文件编制时需含盖认证产品的工艺要求及参数要求。
2、 HACCP计划确认记录,以及CCP点关键限值确认的相关文献资料,CCP点监控记录及生产记录能体现产品工艺要求的特殊性及连续性。
3、 岗位替代名单需以文件形式发布,需由总经理签名确认。
4、 需要使用手套的生产加工过程需提供班前班后手套的发放及回收记录。
5、 创可贴需采用蓝色创可贴,并且具备过金检记录和发放领用记录。
6、 生产人员工作服及参观人员工作服不得有口袋及扭扣。
7、 对进入车间的外来人员需进行健康问卷调查。
8、 虫害控制需每年进行一次分析,形成分析报告,包括控制趋势图。
9、 采购、销售合同需提前准备好。
1、 BRC不存在监督审核,只有复审,覆盖BRC最新版所有条款,不采取抽查方式。
2、 审核现场会由审核员模拟追溯演练,由审核人员随机抽取某一产品或原料及半成品,需在四小时内提交完整的追溯相应记录。否则就是关键不符合。
3、 所有车间灯具与玻璃一样管控,应在玻璃布局图中标注编号。
4、 除企业相应证件外(营业执照、组织机架代码、QS证、出口卫生注册、FDA注册、体系证书、厂区平面图、车间布局图、管网图、人流物流图、捕鼠图、玻璃布局图含灯管)尚需提供海洋局最新海域文件及水域监测报告。
5、 部门目标至少一季度统计一次。
6、 平面图中体现“高风险区”“低风险区”“封闭区”“高关注区”标识。
7、 HACCP计划书按ISO22000要求加入原辅料及包材,加工过程的风险评价。
8、 HACCP计划确认、验证及评审记录
9、 前提方案需依据产品类别现场规范要求及BRC条款中规定进行编写。同时需备对前提方案的确认、验证及评审记录。
10、 每月一次的质量会议记要需有具体实施事项。
11、 所有生产使用的工器具都必须采用流动水清洗。
12、 更衣室增加通风设施。
13、 各库记录分开挂放于现场。
14、 与产品接触的设备操作规程中对卫生要求进行识别。
15、 采购程序中需对服务商进行识别及管控。(如虫害、运输、清洁、废弃物处理、计量校准等)。
16、 计划合同评审中体现各个阶段合同实现情况,要根据公司实际进行。
17、 各记录表中量的平衡可追溯。
18、 润滑油食品级需在文件中规定。
19、 过敏源知识每年都须进行相关培训。
20、 在员工档案中体现新进员工的培训情况,主要包括:厂规厂纪、卫生要求、反恐安全知识等。

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