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★CCSR9001认证质量手册★

★CCSR9001认证★--- ★CCSR9001认证质量手册★

质量手册程序文件汇编
(CCSR9001:2011 ISO9001:2015  GB/T19001:2015)
目录
质量管理手册
1. 文件控制程序
2. 质量记录控制程序
3. 管理体系策划程序
4. 管理职责和权限程序
5. 管理评审控制程序
6. 资源管理程序
7. 人力资源控制程序
8. 质量计划控制程序
9. 与顾客有关的过程控制程序
10. 设计和开发控制程序
11. 采购控制程序
12. 生产和服务提供控制程序
13. 监视、测量装置的控制程序
14. 顾客满意度测量程序
15. 内部审核程序 
16. 产品的监视和测量程序
17. 不合格品控制程序
18. 数据分析控制程序
19. 改进控制程序
附件: 主要执行法律、法规、船舶规范、相关的国家和船舶行业标准目录
 
发    布    令
   本手册规定了本厂之质量方针、质量目标以及本厂所建立并实施的质量管理体系的基本框架、范围和要求,描述了质量管理体系过程之间的相互作用,是本厂和部门、各岗位、各场所开展活动所必须遵循的法规和准则。全体员工必须根据本手册及其支持性文件——程序文件、作业指导书、相关技术标准、国家法令、法规的规定进行运作,确保各项工作符合规定要求, 保证稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品;同时控制各项活动、产品或服务对环境的影响,以实现并证实良好的质量信誉,使公众、社会、顾客确信本厂的质量表现(行为)不仅现在满足,并将持续满足法律与方针要求。
我决定《质量手册》现正式颁布,并自 2018年5月1日开始实施。相关人员必须按本手册要求实施和保持质量管理体系,以符合ISO9001:2015标准及CCSR9001-2011《船用产品制造厂质量管理体系 要求》的要求。
我将亲自参与质量管理体系的管理工作,并由本人为质量管理方面的全权代表——管理者代表,代表公司行使质量管理方面的一切权利,并负责:
a. 对外本厂联系与协商ISO9000管理体系相关事宜;
b. 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持;
c. 向本人报告体系运行状况,提出改正建议;
d. 组织监督各环节管理体系运行状况,对执行不力者代表本人行使处罚权利。


总经理:
2018年3月20日
 
0.2目的和范围
1  目的
本质量手册依据GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015版标准及CCSR9001-2011《船用产品制造厂质量管理体系要求》,规定了公司的质量管理体系要求,用于证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律、法规要求的产品,并得到本社工厂认可,及通过体系的有效应用包括体系持续改进的有效应用和保证符合顾客和适用的法律、法规要求而达到顾客满意。
2  适用产品范围
本质量手册描述的质量管理体系要求适用于公司生产的船用锚及其它船用铸钢件等产品的生产和服务的全过程。
3   删减说明
3.1  对ISO9001:2015标准中7.5.4条款的说明:
形成本厂产品的原材料均由公司自行采购,但可能存在生产图纸由顾客提供的情况,故对 7.5.4予以保留。
3.2 本厂基于了以下原因,对ISO9001:2015标准中7.3中的设计开发控制的要求在内容上进行了删剪:
由于船用铸钢锚通用性强,是根据市场需求、顾客要求而采用相应的国家标准图纸或顾客提供图纸,不存在新产品的设计开发,故对7.3条款进行删剪。
4   质量管理体系过程描述
组织系统地识别并管理所采用的过程及过程的相互作用,称之为“过程方法”.基于以上质量管理原则,本厂使用“管理职责”、“资源管理”、“产品实现”、“测量、分析和改进”四大过程,并对此逐一进行描述。
对四大过程中描述的内容需要进行补充的则采用程序文件进行。程序文件也作为手册的一部分。
5 质量手册的管理;
5.1 质量手册由质技科按文件控制要求组织进行编制、审批、修改、发放、控制。
5.2 质量手册按使用目的的特有对象不同,分为受控手册和非受控手册,受控手册发至
厂领导层、职能部门领导和车间、第三方认证机构,非受控手册不受文件变更控制,发
至需要手册的其他相关方。
5.3 质量手册的解释权归管理者代表。
 
0.3质量手册编写说明
1 手册内容
    本手册系依据GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015《质量管理体系要求》及CCSR9001-2011《船用产品制造厂质量管理体系要求》、参照质量手册(DXCQM-C-2010版)及本厂目前的实际相结合修订而成,其包括:
1)公司质量管理体系的范围;
2)公司质量管理标准和质量管理体系要求的所有程序文件;
3)对质量管理体系所包括的过程和相互作用的表述;
4)公司质量方针和目标。
2 术语和定义
本手册采用中国船级社CCSR9001-2011船用产品制造厂质量管理体系要求中的术语和定义。
2.1 组织:系指船用产品制造厂;
2.2 供方:系指向船用产品制造厂提供原辅材料、配套件及其它相关服务的一方;
2.3 顾客:系指产品接受方,包括最终顾客;
2.4产品检验:系指通过设计评估、对最终产品和/或其制造过程中检查和试验,对产品所进行的符合性评价过程;
2.5工厂认可:系指本社通过制造厂的资料审查、认可试验和产品制造过程的审核,对产品制造者的产品生产条件和能力予以确认的评定过程;
2.6型式试验:系指按规定的试验方法对产品样品,包括其材料和部件所进行的试验,以确认其符合指定标准或技术规范的全部要求。在特殊情况下,型式试验可以采用破坏性试验;
2.7 样品:系指用于实验/检验的代表性的产品。样品的选取能在特性、特征、制造质量上代表或覆盖申请产品检验的产品或系列产品;
2.8 单件/单批检验:系指有本社验船师为签发产品证书,对产品逐渐或逐批进行的检验;
2.9 检验:系指有验船师在产品生产前、和/或制造过程中、和/或完工后对本社规范要求的项目进行验证、检验和试验;
2.10 最终检验:系指检验的一种方式,旨在为接受产品所进行的所有在产品检验证书中记载的试验;
2.11 证件:系指证明设计、产品、服务和过程符合规定要求的正式文件;
2.12 关键过程:对形成产品质量起决定作用的过程。一般包括形成关键、重要特征的过程;加工难度大、质量不稳定、易造成重大经济损失的过程等。
3  本手册为公司的受控文件,由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由质量技术科统一负责;未经管理者代表批准,任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时,应将手册交还质量技术科,办理核收登记。
4  手册持有者应使其妥善保管,不得损坏、丢失和随意涂改。
5  在手册使用期间,如有修改建议,各部门负责人应汇总意见,及时反馈到质量技术科;质量技术科应在每年的十二月底对手册的适宜性、充分性和有效性进行评审;必要时应对手册予以修改,修改应执行《文件控制程序》的有关规定。
 
1.0质量方针、目标
1 质量方针
1.1  质量方针内容
公司制定的质量方针为:  高质量为安全航海,创名牌靠科技腾达。
公司应对质量方针进行持续适宜性方面进行评审,必要时予以修订,以适应不断变化的内外部条件和环境。
2  质量目标
2.1  质量目标的内容 
         公司制定的质量目标为:产品最终交验合格率为100%;一次交验合格率为98%;顾客满意率大于98%;合同履约率为100%。
2.2  质量目标值的说明
成品一次交验合格率=本厂一次合格成品总数/一次交检数×100%;
成品最终交验合格率=本厂最终合格成品总数/最终交检数×100%;
    顾客满意率=满意项目总数/项目总数×100%。
    合同履约率=履约合同数/签订合同数×100%。
2.3 质量目标值的分解
生产科:交货达成率≥98%
            生产效率≥90%
            废品率≤0.1%
经营科:及时交货率≥98%
顾客退货率≤0.05%
顾客满意度≥98%
质技科:工艺及图纸准确率:100%
            检测准确率:100%
            培训达成率≥98%
            员工合格上岗率≥90%
3  公司的质量方针和质量目标应贯彻实施。
4  公司规定的质量方针将在管理评审中予以评审,质量目标将在质量管理体系运行过程中予以测量,以保证质量方针和质量目标的适宜性,并得以实现。
 
2.0公司质量管理体系组织结构图
 
3.0质量管理体系过程职责分配表
过程、活动 职能部门

标准条款 领

层 经

科 生

科 质

科 车

间 仓


质量管理体系 4.1 ○ △ △ △ △ 
文件控制 4.2.1 4.2.2 4.2.3 △ △ △ ○ △ △
质量记录控制 4.2.4 △ △ △ ○ △ △
管理承诺 5.1 ○ △ △ △ △ 
以顾客为关注焦点 5.2 ○ △ △ △ △ △
质量方针 5.3 ○ △ △ △ △ △
策划 5.4 ○ △ △ △ △ 
职责、权限与沟通 5.5 ○ △ △ △ △ △
管理评审 5.6 ○ △ △ ○ △ 
资源提供 6.1 ○ △ △ △ △ 
人力资源 6.2 △ △ △ ○ △ △
设施 6.3 △ △ ○ △ △ △
工作环境 6.4 △ △ ○ △ △ △
实现过程的策划 7.1 △ △ ○ △ △ 
与顾客有关的过程 7.2 △ ○ △ △ △ 
设计/开发 7.3      
采购 7.4 △ ○ △ △ △ △
生产和服务的提供 7.5 △ △ ○ △ △ △
监视和测量装置控制 7.6 △ △ △ ○ △ △
测量、分析和改进策划 8.1 ○ △ △ ○ △ △
顾客满意 8.2.1 △ ○ △ △ △ △
内部审核 8.2.2 △ △ △ ○ △ △
监视和测量 8.2.3,8.2.4 △ △ △ ○ △ △
不合格品控制 8.3 △ △ △ ○ △ △
数据分析 8.4 △ △ △ ○ △ △
改进 8.5 △ △ △ ○ △ △
○主要职能    △相关职能能


4.0质量管理体系
1  目的
   规定公司建立、实施和保持质量管理体系要求及对质量管理体系文件编制的总要求。
2  范围
   适用于对公司质量管理体系及体系文件的控制。
3  职责
3.1  总经理
    a、负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系;
  b、批准质量手册和发布质量方针和目标。
3.2  管理者代表
   a、确保质量管理体系的过程得到建立和保持;
   b、向总经理报告质量管理体系的业绩,包括改进的需求;
   c、在整个组织内促进满足顾客要求意识的形成。
3.3  质量技术科
  a、在管理者代表的领导下,确保公司质量管理体系正常运行;
  b、负责组织编写与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件。
4  过程、活动和方法概述
4.1  质量管理体系的总要求
公司按照GB/T19001-2015 idtISO9001:2015标准及中国船级社CCSR9001
-2011《船用产品制造厂质量管理体系 要求》建立了质量管理体系,形成文件,加以实施和保持,并予以持续改进。为此要做到下述要求:
    a、公司对质量管理体系所需要的过程进行识别,并编制相应的程序文件;这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程,也可以是具体的质量活动的子过程;
    b、明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系;通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理;
    c、对过程进行管理的目的是实施质量管理体系,实现组织的质量方针和目标;
d、对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施,是为了实现所策划的结果和对这些过程的持续改进。
e、CCS认证的产品不得转包。公司的外包过程为铸钢件木模的的制作,对其控制按7.4 采购控制程序进行。
4.2  质量管理体系应形成文件,并贯彻实施和持续改进。
4.2.1  按照GB/T19000-2015 idtISO9001-2015标准及CCSR9001-2011《船用产品制造厂质量管理体系 要求》的要求及公司的实际情况,编制了适宜的文件以使质量管理体系有效运行。                  
4.2.2  公司质量管理体系文件结构       
     第一层次文件为质量手册,包括程序文件、质量方针、目标;             
4.2.3第二层次文件包括:
a、各部门质量管理体系运行的常用实施细则.包括管理标准/制度;工作标准(岗位责任制和操作规程);技术标准(产品标准及作业指导书、检验规范等);部门质量记录文件等。
b、其他质量文件。可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划或其他标准、规范等,文件的组成应适合于其特有的活动方式。
4.2.4文件规定应与实际提供保持一致,随着质量管理体系的变化及质量方针和目标的变化,应及时修订质量管理体系文件,定期评审,确保有效性、充分性和适宜性,执行《文件控制程序》的有关规定。
4.2.5文件的详略程度应于公司规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等实际相结合,应便于理解应用。
4.2.6文件可呈现任何媒体形式,如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等,都应按照《文件控制程序》进行管理。
4.2.7质量记录作为一种特殊的文件,也应进行控制,具体执行《质量记录控制程序》。
5 支持性文件
5.1《文件控制程序》 
5.2《质量记录控制程序》
 
5.0管理职责
1 目的
    明确总经理的职责,以利于质量管理体系的建立、实施和改进。
2 适用范围
    适用于总经理对管理承诺,以顾客为关注焦点,方针、目标、组织结构、管理者代表的确定,质量管理体系的策划及管理评审的组织。
3 职责
3.1总经理负责质量管理体系的策划,确定质量方针、目标、组织结构,任命管理者代表,主持管理评审。
3.2管理者代表负责质量管理体系的建立和保持,负责促进全体员工形成满足顾客要求的意识。
3.3各部门负责质量方针、目标的贯彻实施。
4 过程、活动和方法概述
4.1管理承诺
总经理必须承诺建立实施和改进质量管理体系,并通过以下职责的履行及相关活动的开展为其承诺提供证据:
a 、不断加强自身质量意识,采取培训、发放宣传资料或召开会议等方式向公司全体员工传达满足顾客及相关法律法规要求的重要性;
b、制定质量方针和目标;
c、确定组织结构,为体系的建立实施和改进提供必要的资源;
d 、主持管理评审,任命管理者代表。
4.2   以顾客为关注焦点
总经理应以实现顾客满意为最终目标,并通过以下工作实现:
a  、责成经营科通过市场调研、预测或与顾客的直接接触来确定顾客的需求和期望,具体执行《与顾客有关的过程控制程序》;
b 、 将顾客的需求和期望转化为要求,这些要求包括对产品的要求、过程和质量管理体系的要求等,只有完全满足要求,才能达到顾客满意;
c、通过多种信息分析和了解市场的动向,理解顾客当前和未来的需求,在满足顾客要求的同时争取超越顾客期望。
4.3  质量方针
总经理以质量管理原则为基础,针对公司的实际情况,制定质量方针,并传达到全体员工,同时应确保质量方针:
a、与公司的经营总方针相协调、一致;
b、对满足顾客要求和持续改进质量管理体系的有效性作出承诺;
c、为制定和评审质量目标提供框架,便于目标的分解;
d、向全体员工传达质量方针,使他们在工作中理解,并坚决贯彻实施;
e、在管理评审时对其实施情况及适宜性进行评审。
4.4  策划
4.4.1  质量目标
a、总经理负责制定质量目标,并责成质量技术科分解到相关层次,同时组织定期考核;
b、目标应建立在质量方针的基础上,并具有可测量性和先进性;质量目标的内容可涉及产品的具体特性,及满足产品要求所需的资源、过程、文件和活动等方面,并反应出对持续改进的承诺,应以对船用锚生产的兄弟厂家产品质量水平的分析为基础,采取适当的方法确定当前和未来顾客和期望。
4.4.2  质量管理体系策划
4.2.2.1总经理必须对质量管理体系进行整体策划,以实现公司的质量目标:
a、确定与公司质量管理体系相关的过程及对应的活动,确定对体系要求所进行的删减及充分的理由,为体系的建立、实施和保持提供适宜的资源;
b、定期评价质量管理体系的有效性和效率,寻找改进的机会;
c、确定组织结构,明确职责的权限,必要时按计划进行适当的调整或更改,并采取相应的措施。
d、质量策划应包括为达到改进质量和顾客满意的目的而制订长期和短期的计划。
4.2.2.2 在质量管理体系的变更进行策划和实施时,保持质量管理体系的完整性。
4.5  职责、权限和沟通
4.5.1  职责和权限
总经理应确定组织结构,明确各部门各类人员的职责的权限,具体见5.1章。
4.5.2管理者代表
总经理在公司的管理层中任命一名管理者代表,赋予职责和权限,具体见5.1章中3.2条。
4.5.3内部沟通
4.5.3.1公司应确保在不同层次和职能之间,就质量管理体系的运行情况包括产品质量、方针、目标完成情况进行沟通,达到相互了解、相互信任,实现全员参与的效果。
4.5.3.2有关的各种信息沟通,可采取召开会议、口头交流、填写工作联系单及各种媒体进行沟通,具体执行《数据分析控制程序》。
4.6管理评审
4.6.1总经理应按照计划的时间间隔定期主持管理评审,评价公司的质量管理体系的有效性、适宜性和充分性。
4.6.2每次管理评审都应明确评审的输入,确定评审的内容;并由质量技术科做好评审的准备工作,评审的输出应形成文件。管理评审的输入应包括以下方面的信息:
a)审核结果;b)顾客反馈;c)过程的业绩和产品的符合性;d)预防和纠正措施的状况;e)以往管理评审的跟踪措施;f)可能影响质量管理体系的变更;g)改进的建议。管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施:
a)质量管理体系及其过程有效性的改进;b)与顾客要求有关的产品的改进;c)资源的需求。
有关管理评审的详细内容见《管理评审控制程序》。
5支持性文件
5.1《管理评审控制程序》
 
6.0资源管理
1  目的
确定并及时提供建立和改进管理体系所需要的资源。
2  适用范围
适用于公司人力资源、基础设施、工作环境和信息等资源的管理。
3  职责
3.1  质量技术科负责人力资源的控制,根据公司实际情况,制定培训计划并组织实施,同时对培训的有效性进行评价。
3.2  总经理负责确保为建立和实施质量管理体系所需的基础设施(包括厂房、设备、办公装置等)和工作环境。
4  过程、活动和方法概述
4.1  资源的提供
为了实施和改进质量管理体系各过程,满足顾客要求,达到顾客满意,总经理确保所需的资源包括人力资源、信息资源、基础设施、工作环境、供方及财务等各方面。
4.2  人力资源
4.2.1  技质科根据体系的建立情况,确定所需的各类人力资源,经总经理同意后实施。
4.2.2  对各类人员基本培训要求,由质量技术科制定培训计划并组织实施,同时评价培训的有效性,有关人力资源的详细内容见《人力资源控制程序》。
4.3  基础设施和工作环境
4.3.1  生产科负责确定工作现场和为实现产品的符合性所必须的设施,包括厂房、仓库、办公设施等,对生产过程中的设备应进行维护,具体内容见《生产和服务提供控制程序》使其能够满足CCS《产品检验指南》、通函等相关文件的要求。
4.3.2  生产科应保持生产场所、产品贮存场所、检验试验场所适宜的温度、湿度,尽量减少环境对操作工的影响,并提供适度的照明和通风条件,保持作业现场的清洁卫生。同时对于重要工作环境(例如生产现场、仓库、试验室)的控制应能满足CCS规范、指南、通函等相关文件的要求。
5 支持性文件
5.1 《人力资源控制程序》
5.2 《生产和服务提供控制程序》
 
7.0产品实现
1 目的
确定产品实现所必须的过程,并予以有效控制。
2  适用范围
    适用于本厂船用锚及其它铸钢件生产和服务全过程控制。
3  职责
3.1  生产科负责组织产品实现过程的策划,并根据策划的结果组织生产。
3.2  质量技术科负责生产过程中的监视和测量工作。
3.3  经营科负责与顾客有关过程的控制,负责供方的评价和物资采购。
4   过程、活动及方法概述
4.1  产品实现过程的策划
4.1.1  生产科组织相关部门对公司的产品实现过程进行策划,确定公司现有产品的实现过程及过程的控制方法。
4.1.2  根据公司产品的特点,其实现过程主要包括:与顾客有关的过程、采购过程、生产和服务提供过程、监视、测量装置的控制过程;对这些过程的控制方法见本章的有关条款或程序文件。
4.1.3  产品实现过程的策划应考虑以下几个方面的内容:
a、产品、项目或合同应达到的质量目标或技术要求;
b、产品所需的工艺流程、工艺规程、质量控制点及其控制措施应是CCS审批的;
c、有关人员的职责权限,所需的资源;
d、对过程的监控及产品的验收准则不低于CCS相关规范要求;
e、根据相关规范标准的要求制定本厂产品检验计划;
f、证明过程和产品符合性所必要的质量记录。
4.1.4对于特定的产品、项目或合同由质量技术科进行质量策划,并编制质量计划,其内容应包括以下几方面:
a、产品、项目或合同应达到的质量目标或技术要求;
b、产品所需的工艺流程、工艺规程、质量控制点及其控制措施应是CCS审批的;
c、有关人员的职责权限,所需的资源;
d、对过程的监控及产品的验收准则不低于CCS相关规范要求;
e、根据相关规范标准的要求制定本厂产品检验计划;
f、证明过程和产品符合性所必要的质量记录。
有关质量计划的详细内容见《质量计划控制程序》。
4.2   与顾客有关的过程
4.2.1   产品要求的规定
经营科负责确定顾客要求和产品的法律法规要求,并以合同评审表或产品要求确认表予以记录或明确。
4.2.2  产品要求的评审
4.2.2.1 经营科根据确认的产品要求,组织进行合同评审,保证对于CCS船检产品图纸是经CCS批准且有效的,CCS认可证书是在有效期内的,评审后再与顾客签订合同。
4.2.2.2 对于合同的修改应经过双方的认可,并对修改的内容进行评审,同时将修改内容及时传递到有关部门。
4.2.3  与顾客的沟通
4.2.3.1  经营科应及时与顾客沟通,了解其要求,在合同执行中向顾客提供有关信息。
4.2.3.2  对顾客的投诉应做记录,同时及时处理,确保顾客满意。
4.2.4 有关与顾客有关过程的详细内容见《与顾客有关过程的控制程序》。
4.3  设计和开发
由于船用铸钢锚通用性强,主要根据市场需求、顾客要求而采用相应的国家标准图纸或顾客提供图纸,故本厂不存在新产品的设计开发,设计和开发进行了删减。
4.4  采购
4.4.1  经营科负责对构成外供产品一部分或直接影响其质量的采购产品供方,进行评价和选择,把合格的供方作为供货来源,并对其进行动态管理。
4.4.2  应明确采购信息,其内容包括采购产品的名称、规格、型号、等级技术质量要求等,必要时还应包括对供方质量管理体系的要求、过程、设备等方面的要求,采购信息发布前应由总经理审批。
4.4.3  采购的产品应由质量技术科进行验证,当顾客或本组织到供方货源处验证时,
应在采购信息中明确产品的放行方式。
4.4.4  有关采购的详细内容见《采购控制程序》。
4.5  生产和服务的提供
4.5.1  公司通过以下方面对生产和服务过程进行控制:
a、根据合同评审的结果,明确相关的特性和要求;
b、编制严格的生产工艺和技术文件,并确保生产现场均能得到有效版本;
c、配备适当的设备并进行维护保养,使其满足过程能力的要求;
d、对产品实现过程中的特殊过程进行监控,确保产品的符合性;
e、规定产品放行的方法,产品交付的方式和方法及售后服务工作。
4.5.2  过程确认
4.5.2.1  质量技术科应对过程输出的结果不能由后续的监视或测量加以验证的过程(即特殊过程)予以识别,必要时制定作业指导书,并对过程参数进行监控。本厂的特殊过程为焊接、熔炼、浇铸、热处理过程。
4.5.2.2  特殊过程的操作人员经过培训,经考核合格后,才能上岗。
4.5.2.3  对特殊过程的设备应进行确认,保证其过程能力。
4.5.2.4  当生产条件发生变化时(如人员、设施、材料等),应对特殊过程进行再确认。
4.5.3  标识和可追溯性
4.5.3.1 产品的标识包括采购材料、半成品和成品的标识,当不标识会造成混淆时应进行标识,当有可追溯要求时,应进行唯一性标识并做好记录。
4.5.3.2 产品的检验状态、标识可分为合格、不合格、未检和已检待定四种状态,并采用不同的方式进行标识。
4.5.3.3 对各种标识应进行保护,发现问题及时处理。
4.5.4 顾客财产
   本厂不存构成产品组成部分的原材料及零部件等顾客财产,本厂的顾客财产主要为顾客提供的图纸、技术文件等,祥见顾客财产控制程序。
4.5.5  产品防护
采购产品、半成品在内部处理及外供产品在交付到预定的地点期间,公司要针对产品的符合性提供防护,包括标识、搬运、包装、贮存、保护的方法进行控制。
4.5.6  有关生产和服务提供的详细内容见《生产和服务提供控制程序》。
4.6  监视、测量装置的控制
4.6.1  质量技术科应确保所有的监视、测量装置在使用前按周期校验计划进行检定或校准,并对校检状态进行标识。
4.6.2  对于国家或国际无校准依据的监视、测量装置应制定校准规程,并进行自校。
4.6.3  采取适当的措施,防止监视、测量装置失准,当发现失准时,应对测量结果的有效性进行评价,同时采取措施。
4.6.4  有关对监视、测量装置的详细内容见《监视、测量装置控制程序》。
5 支持性文件
5.1 《质量计划编制程序》
5.2 《与顾客有关的控制程序》
5.3 《采购控制程序》
5.4 《生产和服务提供控制程序》
5.5 《监视、测量装置控制程序》
 
8.0测量、分析和改进
1  目的
规定、策划和实施必要的监视和测量活动,根据其结果采取相应的措施,确保产品、过程、体系的符合性及持续改进。
2  适用范围
适用于对产品、过程、体系、顾客满意度的监视和测量,以及在监测结果和数据分析的基础上所采取的纠正、预防、改进措施的控制。
3  职责
3.1  质量技术科负责监视、测量活动;负责数据分析和改进的归口管理,负责统筹纠正和预防措施的实施。负责根据产品质量统计信息制定相应的纠正或预防措施,并对措施的有效性进行验证。
3.2  经营科负责顾客满意度的监视和测量以及顾客投诉的处理工作,并采取相应的纠正措施。
4  过程、活动和方法概述
4.1 策划
公司为确保产品、体系和过程的符合性及改进,对顾客满意、内部审核、过程和产品的监视和测量做出明确规定,并通过统计技术的运用,对监视和测量的信息进行分析和处理。
4.2 监视和测量
4.2.1 顾客满意
4.2.1.1 经营科负责采用适当的方法和措施,通过适应的渠道,征询和监控顾客满意度的信息,并根据收集的信息采取相应的改�

公司地址:成都市高新区天府三街峰汇中心1号楼10楼1008号